4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 18/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/019-2017       
0,00
121,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
121,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,95
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/068-2017       
0,00
2.916,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (18/08/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.916,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.916,31
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
177
9196/000-2017       
18.844,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - 1º TA AO CONTRATO 111/2016 - QUANTIDADE ESTIMADA ATÉ 31/12/2017 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
18.844,60
Un.:
SV
Quantidade:
3.194,0000
5,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/008-2017       
0,00
345,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - - BOMBEIROS
Vl.Total:
345,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/009-2017       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/032-2017       
0,00
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/010-2017       
0,00
175.592,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - JULHO/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
175.592,66
Un.:
%
Quantidade:
6,6200
26.506,55
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
313
9243/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobra - PANDA - PARA CONSUMO DA SMS - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
313
9244/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA - PARA 
CONSUMO DA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
313
9245/000-2017       
192,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
3,30
FR
1,0000
3,30
3 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DA SMS - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
313
9246/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DA SMS - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
357
9219/000-2017       
80,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
Vl.Total:
9,78
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,89
2 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, capacidade 100 litros - ARQPLAST
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - DSR
1,25
UN
1,0000
1,25
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR - PARA CONSUMO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
6,12
UN
2,0000
3,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.462.315/0001-53
357
9220/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 27.160-8 BB - 
SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
357
9221/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. Fardo plástico, papelão ou outro material devidamente identificado, 
com 8 rolos. - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
357
9222/000-2017       
216,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
20,74
UN
1,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
6,60
FR
2,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300grs - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO 
SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
357
9223/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.462.315/0001-53
323
9234/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm de espessura - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DO CAPS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
9235/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO CAPS - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
323
9236/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO CAPS - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
323
9237/000-2017       
216,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
20,74
UN
1,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
6,60
FR
2,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO CAPS 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
323
9238/000-2017       
178,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA - PARA CONSUMO DO CAPS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
178,20
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
4,95
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
9200/000-2017       
499,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
Vl.Total:
58,68
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
4,89
2 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, capacidade 100 litros - ARQPLAST
378,00
UN
12,0000
31,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - DSR
7,50
UN
6,0000
1,25
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
55,08
UN
18,0000
3,06
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
9201/000-2017       
144,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm - 
CHARMINHO - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9202/000-2017       
752,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
752,10
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9203/000-2017       
1.097,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
907,20
Un.:
FD
Quantidade:
42,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
62,22
UN
3,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
39,60
FR
12,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
88,20
FR
42,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
9204/000-2017       
164,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - TOTALPLAST - PARA CONSUMO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,67
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,89
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
9205/000-2017       
172,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm - BK - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,50
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
9206/000-2017       
2.500,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
1.276,80
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, 
UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.223,25
FD
175,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
333
9207/000-2017       
1.044,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
435,58
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm - SANTA CLARA
304,50
KG
42,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO 
B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
304,50
KG
42,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
333
9208/000-2017       
208,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA medindo aproximadamente 20 cm de 
comprimento x 3 cm de largura x 4,5 cm de altura - SMART
Vl.Total:
84,96
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
4,72
2 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das 
cerdas 12 cm - PLASTGRAN
97,20
UN
18,0000
5,40
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML. - TRILHA - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS 
VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
26,31
UN
3,0000
8,77
4298/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
333
9209/000-2017       
627,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento - LIFE CLEAN - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO 
B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
627,90
Un.:
RL
Quantidade:
23,0000
27,30
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
9210/000-2017       
1.013,52
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
Vl.Total:
117,36
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
4,89
2 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, capacidade 100 litros - ARQPLAST
756,00
UN
24,0000
31,50
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - DSR
30,00
UN
24,0000
1,25
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
110,16
UN
36,0000
3,06
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
9211/000-2017       
216,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm - 
CHARMINHO - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
333
9212/000-2017       
1.010,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO - LIFE CLEAN - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.010,10
Un.:
RL
Quantidade:
37,0000
27,30
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
333
9213/000-2017       
2.148,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
901,20
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm de espessura - SANTA CLARA
623,50
KG
86,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm de espessura - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
623,50
KG
86,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
333
9214/000-2017       
469,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA medindo aproximadamente 20 cm de 
comprimento x 3 cm de largura x 4,5 cm de altura - SMART
Vl.Total:
169,92
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
4,72
2 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das 
cerdas 12 cm, leque de aproximadamente 28 cm - PLASTGRAN
194,40
UN
36,0000
5,40
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML. - TRILHA - PARA CONSUMO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,24
UN
12,0000
8,77
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
9215/000-2017       
4.285,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM - PANDA
Vl.Total:
2.188,80
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.097,00
FD
300,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
9216/000-2017       
285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm de espessura - BK - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
285,00
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9217/000-2017       
1.654,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.654,62
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9218/000-2017       
2.366,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
1.857,60
Un.:
FD
Quantidade:
86,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
248,88
UN
12,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
79,20
FR
24,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
180,60
FR
86,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9251/000-2017       
216,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
20,74
UN
1,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
6,60
FR
2,0000
3,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9252/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
333
9253/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
9254/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9255/000-2017       
216,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
20,74
UN
1,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
6,60
FR
2,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO 
SETOR DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
9256/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO SETOR DO 
ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
333
9257/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA - PARA 
CONSUMO DO SETOR DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
9258/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO SETOR DO 
ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/012-2017       
0,00
77,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,97
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
9023/000-2017 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9023/0-2017 - MOTIVO: CAMPO DE ADIANTAMENTO NÃO SELECIONADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
9199/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
9259/000-2017       
497,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO - DIÁRIAS PARA O PACIENTE BENEDITO JOSÉ PACHECO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,80
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
124,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
414
538/002-2017       
0,00
240,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,16
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/004-2017       
0,00
218,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
218,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,14
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/009-2017       
0,00
871,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
871,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
871,50
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/009-2017       
0,00
913,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
913,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
913,45
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/009-2017       
0,00
831,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
831,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
831,44
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/008-2017       
0,00
511,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
511,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,16
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/008-2017       
0,00
332,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
332,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,45
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/009-2017       
0,00
518,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
518,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
518,29
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/008-2017       
0,00
413,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,20
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/009-2017       
0,00
167,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
167,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,80
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
272.983.218-11
414
592/002-2017       
0,00
107,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO EXERCÍCIO DE 
2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,81
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
414
594/002-2017       
0,00
157,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,52
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/003-2017       
0,00
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,03
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/003-2017       
0,00
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,71
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7075/002-2017       
0,00
373,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
373,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,77
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
459
9260/000-2017       
49,71
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO JULIO CESAR DE JESUS OLIVEIRA PARA A INTERNAÇÃO E BUSCAR O 
USUÁRIO HIAGO HENDRIX RIBEIRO PONTES NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA 
DA SERRA/SP - 04/08/2017, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
459
9261/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO LEONARDO BERNARDO BRAGA DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR 
OS USUÁRIOS NILTON DA SILVA AMORIM E LEANDRO POLO CAMILO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 07/08/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
415
9239/000-2017       
357,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
182,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
9240/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO SETOR DE 
192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
415
9241/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm de espessura - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
9242/000-2017       
216,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
20,74
UN
1,0000
20,74
3 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
6,60
FR
2,0000
3,30
4 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO 
SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
385
9224/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm de espessura - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm de espessura - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
385
9225/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
9226/000-2017       
192,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
3,30
FR
1,0000
3,30
3 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
9227/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DO CEREST - 
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
498
9228/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - PARA CONSUMO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
498
9229/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. Fardo plástico, papelão ou outro material devidamente identificado, 
com 8 rolos - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
9230/000-2017       
54,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - TOTALPLAST - PARA CONSUMO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,89
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
54,89
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
9231/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
9232/000-2017       
192,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m composto - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
3,30
FR
1,0000
3,30
3 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DA VISA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
9233/000-2017       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm - BK - PARA CONSUMO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
9247/000-2017       
150,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA CONSUMO DA VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,42
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
9248/000-2017       
192,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
172,80
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
21,60
2 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
3,30
FR
1,0000
3,30
3 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300g - ASSOLAN - PARA CONSUMO DA VE - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,80
FR
8,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
498
9249/000-2017       
176,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
60,08
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
58,00
KG
8,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA - PARA 
CONSUMO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
58,00
KG
8,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
498
9250/000-2017       
326,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM - PANDA
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - PARA CONSUMO DA VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
174,75
FD
25,0000
6,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/007-2017       
0,00
1.934,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.934,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.934,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5935/2017
Pregão Presencial
LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA 
LTDA -
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.811.794/0001-27
529
9262/000-2017       
674,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER. com controle remoto multi-funções; reproduz vários formatos de vídeo, tipo 
DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-Vídeo, SVCD, VCD, e formatos de música, como: CD-DA, CD-R/RW, MP3, 
WMA, CD Text e fotos em JPEG, Display multi-funcional; sistema avançado de vídeo progressivo; zoom 
ajustável 2x, 4xm, mínimo de três níveis de zoom; bivolt; saída de áudio digital coaxial e analógico; saída de 
vídeo composto, s-vídeo e vídeo componente; sistema PAL/PAL-M e NTSC; menu de mensagens em português; 
manual de intruções; garantia de 01 (hum) ano. - PHILIPS DVP 2850X - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
674,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
134,90
6851/2017
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
529
9263/000-2017       
5.139,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, - Capacidade da Jarra 1,2L ,02 velocidades + pulsar, Microstore: 
todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra. Possui acessórios que executam múltiplas funções. 
Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha. Todos os acessórios podem ser levados a lava-louças. Pés 
antiderrapantes. Trava de segurança . Potência (W) 475. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. 
Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILCO ALL IN ONE 2 CITRUS
Vl.Total:
555,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
185,00
2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - BRASTEMP BRM2EB - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4.584,00
UN
2,0000
2.292,00
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.555.459/0001-09
529
9264/000-2017       
6.919,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - PHILCO/PH40F10DSG - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.919,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.729,99
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.555.459/0001-09
529
9265/000-2017       
12.777,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE SECAR ROUPAS - 10kg, com as seguintes especificações: 07 programas, ciclo amaciante, 
ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, mecanismo antirrugas, opção 
aquecimento suave, porta de vidro temperado, reversível, com sistema de segurança, pés niveladores, tubo de 
exaustão, potência de 2.000W, temperatura máxima de 45 ºC para o ciclo delicado, temperatura máxima de 60 
ºC para o ciclo normal, velocidade do cesto de roupas de 56 RPM, acabamento do cesto em aço esmaltado, 
acabamento do gabinete em chapa de aço, acesso frontal para o cesto. Dimensões aproximadas (LxAxP): 
610x830x580mm. Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. - BRASTEMP/BSR10
Vl.Total:
1.827,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.827,00
2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - ELECTROLUX / DFN42 - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
10.950,00
UN
5,0000
2.190,00
6851/2017
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
529
9266/000-2017       
10.405,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - 90x81x90cm. - 
VENANCIO/BP4BC/NACIONAL BRASILEIRA
Vl.Total:
2.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.490,00
2 - FREEZER HORIZONTAL - minimo de 385 LITROS - ELECTROLUX/H400/NACIONAL BRASILEIRA - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.425,00
UN
3,0000
2.475,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
9267/000-2017       
1.186,47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
36,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,45
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,75
UN
1,0000
30,75
3 - FILTRO DE AR
32,13
UN
1,0000
32,13
4 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
104,55
UN
1,0000
104,55
5 - Aquisiçao de: COTOVELO. CARCAÇA DA VALVULA
170,28
UN
1,0000
170,28
6 - VALVULA TERMOSTATICA
498,60
UN
1,0000
498,60
7 - TAMPÃO . CARCAÇA DA VALVULA
41,94
UN
1,0000
41,94
8 - RESERVATORIO DE AGUA
59,40
UN
1,0000
59,40
9 - TAMPA DO RESERVATORIO
9,90
PÇ
1,0000
9,90
10 - LAMPADAS
59,40
UN
6,0000
9,90
11 - CHICOTE ELETRICO. TRAS - ATENDER A COLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - COURIER CPV 1798 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 408239 - EDUCAÇÃO
143,07
UN
1,0000
143,07
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
9268/000-2017       
194,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
143,55
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
28,71
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A COLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - COURIER CPV 1798 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 408239 - EDUCAÇÃO
51,30
UN
3,0000
17,10
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
9270/000-2017       
108,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
44,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,56
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,75
UN
1,0000
30,75
3 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO COURIER - CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 408235 - EDUCAÇÃO
33,45
UN
1,0000
33,45
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
9272/000-2017       
4.683,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA
Vl.Total:
253,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
126,90
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA
14,10
PÇ
1,0000
14,10
3 - RESERVATORIO DE AGUA. PARABRISA
197,40
UN
1,0000
197,40
4 - JUNTA CABEÇOTE. DUPLA AÇO
629,80
UN
2,0000
314,90
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
56,40
UN
4,0000
14,10
6 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,68
UN
4,0000
16,92
7 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
60,16
UN
4,0000
15,04
8 - ANEL DE VEDAÇAO
41,36
UN
4,0000
10,34
9 - AQUISIÇÃO: KIT. MOTOR
2.293,60
PÇ
4,0000
573,40
10 - CAIXA DISCO . TACÓGRAFO
51,70
UN
1,0000
51,70
11 - Aquisição de: CALÇO. CAMISA 015
180,48
UN
4,0000
45,12
12 - PORCA. 10 MM COBREADO
22,56
UNI
4,0000
5,64
13 - ANEL BICO INJETOR
26,32
UN
4,0000
6,58
14 - RELOGIO TEMPERATURA
122,20
UN
1,0000
122,20
15 - SENSOR DE PRESSAO. COMBUSTIVEL
484,10
UN
1,0000
484,10
16 - TERMINAL BATERIA
16,92
UN
1,0000
16,92
17 - Aquisição de: SOQUETE
65,80
UN
2,0000
32,90
18 - Aquisição de: LAMPADA
37,60
UN
2,0000
18,80
19 - RELE AUXILIAR . 24V - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW - DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 606-6 - EDUCAÇÃO
61,10
UN
1,0000
61,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/007-2017       
0,00
3.128,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.128,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.128,30
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
584
9269/000-2017       
1.182,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DE RADIADOR
Vl.Total:
38,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
114,42
2 - MÃO DE OBRA . MOTOR
686,40
HR
6,0000
114,40
3 - SERVIÇO. ELETRICO - ATENDER A COLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
COURIER CPV 1798 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 408239 - EDUCAÇÃO
457,59
HR
4,0000
114,40
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
584
9271/000-2017       
114,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO COURIER - CPV 1809 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 408235 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
114,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
114,40
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
584
9273/000-2017       
3.017,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTES
Vl.Total:
469,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
134,13
2 - SERVIÇO DE TROCA. RESERVATÓRIO AGUA PARAB.
67,07
HR
0,5000
134,14
3 - SERVIÇO DE TROCA. DOS KITS MOTOR
2.011,87
HR
15,0000
134,12
4 - SERVIÇO. DIAGNOSTICO ELETRONICO
134,13
HR
1,0000
134,13
5 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW - DBA 9477 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 606-6 - 
EDUCAÇÃO
335,30
HR
2,5000
134,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/007-2017       
0,00
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
843.496.208-00
710
9279/000-2017       
230,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DOS CURSOS DA VIA RÁPIDA EMPREGO JUNTO A 
SECRETARIA DE DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN. DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 05h00 E 
RETORNO: 14/07/2017 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/003-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 28.231-6 BB - JUNHO/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/004-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 32.179-6 BB - JULHO/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
7779/002-2017       
0,00
4.326,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.326,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.326,88
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
8641/001-2017       
0,00
643,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
643,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
58,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/010-2017       
0,00
145,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,82
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
807
9278/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O TRANSPORTE OFICINA CAPOEIRA PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO INTERNACIONAL CORDÃO DE OURO - SAÍDA: 12/08/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 13/08/2017 ÀS 
01h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
3653/2017
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
834
9275/000-2017       
2.134,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA DE FUTSAL INICIAÇÃO (SUB-9), COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU, CONTENDO EM SEU 
INTERIOR CÂMARA AIRBILITY, COM 50 CM A 53 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 250 E 280 
GRAMAS, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY / MAX 50
Vl.Total:
670,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
134,00
2 - BOLA DE FUTSAL MIRIM (SUB-11), COM 8 GOMOS, COM 50 CM A 55 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 300 E 350 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA AIRBILITY, CONFECCIONADA EM PU, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY / MAX 100
268,00
UN
2,0000
134,00
3 - BOLA DE FUTSAL MIRIM (SUB-11), COM 8 GOMOS, COM 50 CM A 55 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 300 E 350 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA AIRBILITY, CONFECCIONADA EM PU, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY / MAX 100
670,00
UN
5,0000
134,00
4 - REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON), DE FILAMENTO CONTÍNUO DE 2,0 
MM, MEDIDA OFICIAL, COM 02 FAIXAS EM LONA DE ALGODÃO Nº 800 (SUPERIOR E INFERIOR), COM MALHA 
DE 10 X 10 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 9,50 M, COM LARGURA/ALTURA DE 1,0 M, ACOMPANHADA POR 
CORDA DE NYLON OU SEDA BRANCA, MEDINDO 12 M DE COMPRIMENTO E 5,0 MM DE ESPESSURA. - MASTER / 
02 FAIXA ALGODÃO
348,00
UN
2,0000
174,00
5 - FITA / FAIXA LATERAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ANTENA NA REDE DE VOLEIBOL, 
CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, COM FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO: 1,0 METRO X 5,0 CM, 
PESO: 500 GRAMAS. - MASTER/COM SUPORTE - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
178,00
PAR
2,0000
89,00
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
9276/000-2017       
104,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO - PARA 
MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO JD. XANGRILÁ - ESPORTES
Vl.Total:
104,28
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,38
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
9277/000-2017       
198,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - MAX CABOS - PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO JD. XANGRILÁ - 
ESPORTES
Vl.Total:
198,80
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
198,80
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/006-2017       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
9198/000-2017       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
837
9274/000-2017       
145,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
145,92
Un.:
M2
Quantidade:
1,0000
145,92
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/006-2017       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
843
9197/000-2017       
12.332,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - PARTE DO 4º TA AO CONTRATO 088/2015 - REF. 04 
MESES - ESPORTES
Vl.Total:
12.332,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
18.498,02
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Agosto de 2017.